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附件
蔓耗至金平高速公路 9 2019 年综合督查报告
按照我站质量监督工作计划和督查方案，结合蔓耗至金平高速公路建设实际，我站于 2019 年 6 月 24 日至 29 日对蔓耗至金平高速公路建设项目进行了质量综合督查。现将督查情况汇总如下：
一、蔓耗至金平高速公路建设项目情况
蔓耗至金平高速公路项目位于云南省红河州金平县境内，起于个旧市蔓耗镇西北侧，止于金平县城，主线全长 50.57km，总投资 78.175 亿元，建安费 65.626 亿元，总工期目标为 2020 年 12月底建成通车。全线共设互通立交 5 座，隧道 16 座，桥梁 131 座，涵洞 37 道，服务区 1 处，停车区 1 处，桥隧比 79.8%，控制性工程为草果山隧道，长 7005m。目前项目总体进展情况：路基工程完成约 46%；桥梁桩基完成约 31%；桥梁墩柱完成约 8%；梁板预制完成约 0.03%；隧道工程完成约 30%;总投资完成 47.73%。
二、督查组织情况
（一）督查内容及方式
按照《云南省交通运输厅关于印发云南省高速公路建设项目质量监督检查办法的通知》(云交基建[2017]143 号)，结合《办法》规定主要监督内容为：项目各参建单位的质量管理行为、施工管理及工艺、工程实体质量三个方面，另外结合现场实际对原材质量进行了抽查，重点检查施工薄弱环节，施工标准化落实情况，
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工程实体涉及质量、安全和耐久性的重要指标。
本次监督检（查）测以购买服务的方式委托检测机构完成，即云南交通土木工程检测研究中心负责完成路基工程、桥梁工程、隧道工程实体检测和现场施工工艺工法管理、质量管理行为、现场原材料抽检。
（二）督查对象
根据《云南省高速公路建设项目质量监督检查办法》（云南基建【2017】143 号）的规定确定本次督查的对象包括：蔓耗至金平高速公路项目公司、施工总承包 1 家，并在督查预备会上抽取了受检的施工总承包所属 6 个项目分部、4 家监理单位和 1 家中心试验室，受检单位名称祥见表 1。
表 表 1 1 受检单位名称一览表
受检对象 受检单位名称 建设单位 红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司 监理单位 MJJL1
云南省公路工程监理咨询有限公司 MJJL2
河南省公路工程监理咨询有限公司 MJJL3 安徽省高等级公路工程监理有限公司 MJJL4 云南升盟工程咨询有限公司 施工单位 施工总承包单位（云南省建设投资控股集团有限公司）
一分部 二分部 四分部 五分部 七分部 旧寨隧道 中心试验室 MJSYJC 云南通衢工程检测有限公司 三、督查情况
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红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司制定了项目管理办法，质量管理目标、制度和措施目标明确、具体，开展了部分质量专项活动，对上级部门检查的整改及时到位，但存在部分制度和办法执行不严。各施工、监理单位建立健全了质量保证体系、且运行基本正常，但也存在部分职责不明确、质量管理制度落实不到位的情况。目前，试验检测、技术交底、首件工程、精细化管理工作不到位,宣传建造“品质工程”实施工作不到位。
项目开工至今，总体推进有序；但是项目公司对重要环节和材料的质量管控力度有所不足，混凝土拌合站、预制场、钢筋加工场“三集中”管理已经不能满足标准化要求；隧道施工安全生产“五大”系统运行不正常，需进一步改进；存在违反质量及强制性标准情况；如：一次开挖进尺过大、工字钢安装不规范等。
同时也存在现场文明施工、制度落实不到位，各主要施工环节及关键工序质量控制不严，隐蔽工程验收相关影像资料不齐，标准及规范执行不严等问题。
1.项目具体检查情况 本次督查对 6 个施工项目分部的实体工程、施工工艺和原材料进行了检查和实测，其中实体工程中路基工程（路基土石方）均不具备检测条件，故本次无检测内容、涵洞工程 1 道、支挡工程 16 段、桥梁 6 座和隧道 10 座，整个项目共检测 11434 点（组），合格 10476 点（组），合格率为 91.62%；抽检原材料 77 组，合格73 组，合格率 94.81%；对 13 个受检单位的质量管理行为进行了检查。各单位工程实体检测合格率祥见下表：
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表 表 2
路基工程实体检测汇总表
单位工程
分部工程
实测指标
单位
检测数
合格数
合格率 (%)
路基工程 路基 土石方 压实度 点 / / / 分层填筑厚度 点 / / /
支挡 工程 断面尺寸 点 786 634 80.66
钢筋间距 点 / / / 混凝土强度 测区 790 790 100.00
涵洞及排水工程 结构及断面尺寸 点 42 30 71.43 混凝土强度 测区 60 60 100.00
铺砌厚度 处 / / /
钢筋间距 点 / / / 表 表 3
桥梁工程实体检测汇总表 单位工程
分部工程
实测指标
单位
检测数
合格数
合格率 (%)
桥梁工程 混凝土 工程 混凝土强度 测区 480 480 100.00 墩台竖直度 点 86 86 100.00
构件几何尺寸 点 62 33262 100.00 钢筋 钢筋数量 处 10 8 80.00
钢筋保护层厚度 点 480 170 35.42 钢筋间距 点 100 80 80.00 表 表 4
隧道工程实体检测汇总表 单位工程 分部工程 检测项目 单位 检测点 合格点 合格率（%）
隧道工程 初支 钢支撑数量 榀 116 116 100.00
钢支撑间距 点 109 74 67.89
喷层厚度 点 23 23 100.00
钢拱架垂直度 点 9 9 100.00 二衬 衬砌钢筋数量 点 70 70 100.00
钢筋间距 点 269 116 43.12 衬砌钢筋保护层厚度 点 300 120 40.00 防水板搭接宽度 点 12 10 83.33 衬砌混凝土强度 测区 910 910 100.00 衬砌混凝土厚度 点 645 591 91.63 衬砌混凝土空洞 延米 6000 5967 99.45 从以上数据分析工程实体质量控制水平有待提高，部分关键
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指标实测合格率较低。路基涵洞及排水工程结构及断面尺寸总合格率 71.43%比较偏低；桥梁工程钢筋保护层厚度及钢筋间距总合格率分别为 35.42%和 80.00%比较偏低；隧道工程二衬钢筋层间距及钢筋保护层厚度总合格率偏低，分别为 43.12%和 40.00%。
根据现场检测存在问题我站于 2019 年 6 月 29 日下午组织蔓耗至金平高速公路项目所有参建单位在施工总承包项目部会议室进行反馈会议，并在会议上将《问题清单》书面下发给项目公司及相关参建单位。
2.评分情况 按照《云南省高速公路建设项目质量监督检查办法》的规定进行了综合评分，评分情况见表 5。
表 表 5
项目评分汇总表
评分对象 综合评分 质量管理行为评分 施工工 艺评分 工程实体质量评分 建设项目 83.44 83.74 80.61 85.96 红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司 - 86 - - 监理单位 MJJL1
云南省公路工程监理咨询有限公司 85.01 85 - - MJJL2
河南省公路工程监理咨询有限公司 84.03 84 - - MJJL3 安徽省高等级公路工程监理有限公司 82.23 82 - - MJJL4 云南升盟工程咨询有限公司 78.73 80 - - 云南省建设投资控股集团有限公司 81.25 84
施工单位 一分部 85.40 79 83 89.80 二分部 84.67 80 83 87.84 四分部 84.84 83 80 88.18 五分部 83.35 80 80.67 86.37 七分部 82.78 78 83 85.06 旧寨隧道 75.75 72 74 78.50 该项目督查综合评分为 83.44 分；质量管理行为评分 83.74
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分，主要存在问题：未及时督促施工单位上报专项方案、首件工程，对检查存在的问题整改跟踪落实不到位，参建单位主要技术管理人员合同履约能力弱，部分质量安全管理措施、制度落实不到位，专项方案、首件执行不到位，甚至未按专项方案实施，监理计划和监理细则编制不及时、程序不规范，部分试验检测设备管理不规范、外委检测等制度执行、落实不到位，个别检测工作滞后，试验检测人员持证率不足等。施工工艺评分 80.61 分，主要存在问题：施工标准化执行不到位，施工工艺控制不规范。实体工程质量评分 85.96 分，其中路基涵洞及排水工程结构及断面尺寸、桥梁工程钢筋保护层厚度、钢筋间距、隧道工程二衬钢筋保护层、钢筋层间距等实测合格率偏低。
四、存在的主要问题
（一）项目法人建设质量管理职责履行不到位：对参建单位人员变更的未及时督促办理；未及时督促施工单位上报专项方案、首件工程进行审批；组织检查存在的问题整改跟踪落实不到位。
（二）试验检测管理体系不健全、工作开展不规范：各合同段到场试验检测人员情况；部分仪器设备及功能室管理不规范；部分试验资料不符合要求，报告出具、收集、报批、签署不及时；试验工作落实、管理不到位。
（三）监理单位工程施工质量监理程序、职责落实不到位：监理单位到场人员情况；监理程序、职责落实不到位，对关键工程施工专项方案及试验路段、首件工程审查不及时；监理指令制度落实不到位；监理程序执行不到位，监理制度落实不到位；监
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理旁站制度落实不到位，未按《公路工程施工监理规范》的要求记录关键内容；监理抽检评定工作不到位；未按《公路工程施工监理规范》的要求进行合同事项管理。
（四）施工单位质量安全责任履行不到位，质量保证体系不健全，质量管理责任落实不到位：施工单位到场人员情况；部分关键工程的专项施工方案未及时上报审核批准， 落实质量管理程序不到位；技术交底制度、首件制落实不到位；监理程序执行不到位；自检评定资料关键数据收集填写不及时，隐蔽工程资料收集整理不及时，资料填写不规范。
（五）工艺工法存在实物与设计文件、质量管控程序及标准执行不严，标准化建设落实不到位。
1、路基工程 （1）部分分部边坡锚索施工角度、孔位、预留长度、锚索端头钢垫板尺寸与设计不符等，如：一分部 K2+560～K2+660 左侧、四分部 K22+200～K22+280 左侧、五分部 K27+250～K27+360 右侧等处。
（2）个别分部高边坡未按设计要求设置位移监测桩，如：四分部 K19+820～K20+040 左侧、五分部 K27+010～K27+120 右侧等处。
（3）路基边坡质量管控不严，存在边坡锚索张拉不及时；标准化建设落实不到位，存在材料堆放混乱，钢筋无防雨、防潮措施，框格梁混凝土无养护措施等。
2、桥梁工程
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（1）实物与设计不符，主要存在钢筋尺寸、钢筋数量、弯折角度、T 梁简支封锚端构造、墩桩基底系梁等，如：一分部 YK2+810营盘山 1#大桥 2#墩盖梁、麻子河互通 EK0+112 匝道桥（右幅）5#墩、YK2+810 营盘山 1#大桥 2#墩盖梁、五分部 ZK26+688.75 衣坡河 1 号大桥（左幅）19#墩墩柱、五分部 K27+590～K27+710 预制场 T 梁简支封锚端构造、一分部 ZK2+903 营盘山 2#大桥（左幅）2#墩、5#墩桩基底系梁等。
（2）质量管控程序及标准执行不严，主要存在墩柱主筋直螺纹连接、焊接加工、搭接长度、钢筋保护层厚度控制不严、桩柱结合部处理不规范，有效桩长不足等。如：五分部 K28+152.5 衣坡河 2 号大桥左幅 11#墩柱子直螺纹接头，一分部麻子河互通EK0+112 匝道桥（右幅）6-5#墩桩身混凝土钢筋保护层厚度、桩柱结合部处理，5#墩 5-3#、5-4#、5-5#桩基存在不同程外露，导致有效桩长不足，四分部 AK0+333 沙依坡互通 A 匝道大桥 9-1#桩基钢筋接长工艺，五分部 YK26+688.75 衣坡河 1 号大桥（右幅）19#墩桩顶混凝土凿除等质量控制不严等。
（3）安全文明施工不到位，如：一分部麻子河互通 EK0+112匝道桥（右幅）5#墩安全爬梯与柱子的连接薄弱；五分部YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥 9#薄壁空心墩上操作平台安全防护网未完全封闭；五分部 K28+152.5 衣坡河 2 号大桥左、右幅 11#墩安全爬梯安全网围护不到位等，存在安全隐患。
（4）标准化建设落实不到位，如：一分部麻子河 BK1+000 钢筋加工场盖梁钢筋骨架加工场地简易露天设置，材料露天堆放，
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无专用胎架；五分部 K28+650 拌合站供料仓、堆料仓有窜料现象；钢筋加工厂标识标牌设置不规范，成品与原材料存在混堆，钢筋加工未使用数控设备等。
3、隧道工程 （1）“五大系统”运行不正常，如：二分部营盘山 3#隧道右幅进口门禁、监控系统配置简陋、监控设备不满足要求；五分部苦竹箐隧道左幅进口（安全逃生系统）未安装逃生管道等。
（2）“安全步距”超标，如：四分部麻栗坡隧道左幅进口二次衬砌与掌子面距离实测 96m；七分部草果山隧道左幅出口二次衬砌与掌子面距离实测 112.6m 等。
（3）掌子面、仰拱开挖不符合规范要求，如：旧寨隧道右幅进口 YK47+216.4 处设计为 IV 级围岩（现场标识牌标注为二级台阶预留核心土开挖，且采用全断面开挖法）；四分部麻栗坡隧道左幅进口 ZK18+460.8～ZK18+469.5 段下台阶右边墙，一次性开挖8.7m 等。
（4）初支喷射混凝土施工工艺不符合要求，如：二分部营盘山 3#隧道右幅进口 K7+430 处拱顶喷射混凝土施工未采用湿喷工艺。
（5）钢拱架、钢筋安装不规范，如：四分部麻栗坡隧道左幅进口、七分部草果山隧道左幅出口钢拱架出现悬空、吊脚。四分部 ZK18+097 处左边墙端头钢筋实测层间距为 45cm（设计为37.8cm），实测纵向筋间距为 32 cm（设计为 20cm）。旧寨隧道右幅进口 YK47+145～YK47+150 右侧钢拱架间距过大，设计 120cm，
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实测 170cm，且部分段落钢拱架变形、歪斜严重等。
（6）标准化建设落实不到位，如：七分部 K41+500、旧寨隧道ZK46+480钢筋加工场钢筋加工场未划分功能区、材料露天堆放、原材料混堆，无标识标牌；二分部 K9+200 左 120m 拌合站堆料仓原材料窜料，标识牌和配合比信息牌标识不全等。
（六）实体检测中存在部分重要检测参数合格率偏低，隧道二衬混凝土局部脱空、个别原材料检测结果超出设计及规范要求，具体如下：
1、路基工程：路基涵洞及排水工程结构及断面尺寸总合格率71.43%比较偏低； 2、桥梁工程钢筋保护层厚度及钢筋间距总合格率分别为35.42%和 80.00%比较偏低； 3、隧道工程二衬钢筋层间距及钢筋保护层厚度总合格率分别为 43.12%和 40.00%偏低。
4、隧道二衬脱空见下表 表 表 6
隧道二衬脱空情况统计表
隧道名称
缺陷桩号
缺陷位置
缺陷长度
缺陷深度（m）/设计厚度（m）
缺陷类型
备注 二分部营盘山4#隧道右幅进口 YK8+780～YK8+782 拱顶 2m 0.3～0.4/0.5 层间脱空
小于 1/2 YK8+789～YK8+791 拱顶 2m 0.28～0.4/0.5 层间脱空 小于 1/2 四分部麻栗坡隧道左幅进口 ZK18+189～ZK18+191 拱顶 2m 0.31～0.45/0.45 空洞 小于 1/2 四分部麻栗坡隧道右幅进口 YK18+228～YK18+232 拱顶 4m 0.28～0.49/0.45 空洞 小于 1/2 YK18+287～YK18+289 拱顶 2m 0.41～0.5/0.45 空洞 小于 1/2
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隧道名称
缺陷桩号
缺陷位置
缺陷长度
缺陷深度（m）/设计厚度（m）
缺陷类型
备注 YK18+346～YK18+350 拱顶 4m 0.28～0.45/0.45 空洞 小于 1/2 YK18+357～YK18+359 拱顶 2m 0.38～0.45/0.45 空洞 小于 1/2 YK18+416～YK18+418 拱顶 2m 0.23～0.4/0.4 空洞 小于 1/2 五分部苦竹箐隧道左幅进口 ZK28+762～ZK28+764 拱顶 2m 0.42～0.5/0.5 空洞 小于 1/2 ZK28+788～ZK28+790 拱顶 2m 0.4～0.55/0.5 空洞 小于 1/2 七分部草果山特长隧道左幅出口 ZK40+694～ZK40+696 拱顶 2m 0.3～0.5/0.45 空洞 小于 1/2 ZK40+716～ZK40+718 拱顶 2m 0.01～0.4/0.45 空洞 大于 1/2 七分部草果山特长隧道右幅出口 YK40+800～YK40+803 拱顶 3m 0.28～0.5/0.5 不密实 小于 1/2 YK40+871～YK40+873 左拱腰 2m 0.35～0.5/0.5 空洞 小于 1/2 5、本次抽检原材料中 5 分部 K28+150 钢筋加工场Φ32 钢筋机械连接接头拉伸强度、4 分部 K16+000 拌合站碎石压碎值指标不合格。
具体存在问题详见督查情况反馈会上书面下发的《 红河州蔓耗至金平高速公路质量综合监督检查存在问题清单 》。
五、有关建议和要求 （一）项目公司应进一步明确总承包单位和分部施工单位所承担的工作职责，明晰主体责任，督促各参建单位在建设过程中落实各项质量保证制度和措施，特别注重落实专项施工技术方案、首件的报批及现场实施情况，确保各分项工程施工质量；切实完善并落实技术交底制度，强化现场技术质量管理。
（二）项目公司应加强对施工、监理、检测单位的人员合同
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履约管理，建立人员动态管理制度，及时对变更的主要人员进行审批，确保各参建单位到位的技术、管理人员与建设规模相匹配。
（三）项目公司应进一步督促各参建单位严格执行严格按照《云南省高速公路建设工程质量管理强制性控制要点》（云交基建[2017]81 号）、《云南省高速公路建设工程安全生产强制性控制要点》（云交基建[2017]80 号）、《云南省交通运输厅关于切实加强公路隧道施工标准化管理的通知》（云交基建[2018]96 号）及《云南省高速公路施工标准化实施要点》，强化过程和工序管理，严格执行三检制度，确保建设工程质量。
（四）进一步深入推行施工标准化，以管理行为标准化、工地建设标准化、施工工艺标准化、过程控制标准化和建设成果标准化为重点全面推行施工标准化各项工作，特别是应严格落实桥梁加工、安装、审批、验收等制度，制定混凝土生产、浇筑和养生等各重要环节的标准化工艺并严格落实，确保桥梁工程重要结构质量。
（五）进一步加强现场工程质量管理。强化路基框格梁防护工程、填料粒径质量控制，强化桥梁工程钢筋制作、安装以及保护层垫块等工艺环节的管控，强化隧道工程初支拱架安装、喷射混凝土、二衬钢筋安装及混凝土质量管控。严格落实专项施工方案的审批程序和实施、工程首件制、三级技术交底制、三检制度和岗前培训制度等，保证工程建设质量。
（六）完善临建设施及模板工程管理办法，梳理质量管理资料及台账；制定年度质量检查计划，加强对涉及质量的关键人员、
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施工设备等方面进行合同履约管理，确保人员到岗及设备到位；清理并核对“安全质量监督管理系统”填报的数据，并及时按规定进行更新。
（七）认真阅读和理解设计图纸，严格按照设计图纸要求的尺寸和工艺施工，特别是桥梁钢筋加工及安装；隧道掌子面开挖、安全步距控制、钢筋及工字钢的制作安装；路基框格梁钢筋间距、锚索预留长度等。
（八）针对桥梁、隧道工程钢筋保护层厚度及钢筋间距合格率不高的现象，要求项目公司组织各参建单位分析原因，制定操作性强的改进措施，通过改善施工工艺，加强工序检验，切实提高检测指标合格率。
（九）要求进一步排查桩柱结合部位处理、桩基外露及有效桩长等实际情况，并在雨季前做好相应防护工作。同时收集该类隐蔽工程现场验收的影像资料。
（十）落实建设项目各级安全管理职责，加强隧道五大系统、安全步距及桥梁高空作业施工安全措施的现场管理和检查，及时发现问题及时整改；加强施工道路与蔓金二级公路交叉施工点的安全保障措施，完善保通方案和安全标识，警示标牌，确保建设生产安全。
（十一）监理单位要按《公路工程施工监理规范》的要求开展工作，加强施工单位人员及设备履约检查，认真进行现场巡视检查和关键工序的旁站监理，切实履行工程建设质量、安全监理职责。
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（十二）项目公司要认真落实《关于印发进一步加强公路水运工程质量和安全管理工作若干意见的通知》（云交基建〔2016〕552 号）的文件精神，以“品质工程、平安交通”为指导思想；质量为本，安全为先的原则。充分发挥项目建设管理总牵头的作用，在项目建设过程中，把握关键，夯实工程质量和安全基础；落实责任，加强工程项目质量和安全管理；加大力度，强化工程质量和安全监管；强化措施，增强质量和安全工作保障；突出重点，强化施工现场质量安全管理，确保工程质量和安全生产。
（十三）鉴于本次督查按抽检方式进行，请项目公司牵头组织各参建单位针对本次监督检查发现的问题（详见存在问题清单）对全线进行全面排查，举一反三落实整改。整改情况在收到本报告一个月内由项目公司汇总后统一报送我站备案；对短期难以整改的问题应拟定整改方案（包括整改时限、相关责任人、整改措施等），并负责督促落实到位。我站将适时安排复查，如整改不到位，将按照重要信息告知制度的规定告知交通主管部门及相关单位上级法人，并将存在问题纳入年度信用评价体系。
附件：
1.红河州蔓耗至金平高速公路 2019 年质量综合督查存在问题清单（反馈会上已下发）
2.红河州蔓耗至金平高速公路 2019 年综合监督检测报告（另行发送）
红河州交通运输局公路工程质量监督站 2019 年 7 月 15 日