二级单位质量管理工作督查办法
为建立现代企业制度，完善法人治理结构，加强集团质量管理工作，充分发挥二级单位质量管理体系作用，规范各单位质量管理行为，坚持以“新时代、强科技、高质量、促发展”为指导思想，提高其质量管理意识，使集团督查二级单位质量管理工作时，有法可依、有矩可循，特制定本办法。
第一条 适用范围 本办法适用于集团各二级单位质量管理中心督查工作。
第二条 二级单位质量管理体系 2.1 质量管理体系架构 2.1.1 二级单位班子成员应设立总工程师岗位，且不得兼职。二级单位总工程师应从事建筑工程质量管理工作 5 年（含）以上，且熟悉国家、省市、集团有关安全法律、法规、规范、标准、制度。
2.1.2 二级单位应设置工程部作为专职质量管理机构，专职负责本单位质量管理工作。质量管理机构至少设工程部长 1 名，相关管理人员 1-3 名。工程部长应从事建筑工程质量管理工作 3 年（含）以上，且熟悉国家、省市、集团有关法律、法规、规范、标准、制度。
2.2 职责分工 2.2.1 二级单位总工程师负责制定本单位质量管理制度，检查、督导本公司的质量管理活动及质量保证体系的运行；落实下达的质量计划，完成创优目标；组织技术管理人员的培训、考核及取证工作；负责施工现场的技术指导，处理质量投诉、工程事故等工作。
2.2.2 二级单位工程部是本单位质量工作的责任部门，直接负责本单位各项质量管理工作的落实与推进。
第三条 二级单位质量检查制度 二级单位应每月对下属项目进行质量检查，一般项目每月至少一次，创优项目每月至少两次。质量检查内容要覆盖现场所有分部分项工程和技术资料，检查必须细致、全面，深入工作面，严禁走过场、流于形式。二级单位应督导项目部按期限进行整改回复，并复查验证整改是否合格。质量管理中心将针对二级单位检查整改情况进行复查。
第四条 二级单位质量管理行为 二级单位应根据集团质量管理制度，健全本单位各项质量管理制度，并定期开展质量会议、培训、检查等活动，严格落实集团验收、创优程序，督导所属项目质量管理工作。二级单位须将前述工作形成资料分卷留存归档，并每月更新，以备集团督查，具体内容如下: 4.1 管理制度卷 二级单位应存放集团质量管理制度（质量管理制度汇编）并根据集团制度和本单位实际，编制二级单位及项目相关质量管理制度，并每年进行修订。集团和二级单位管理制度应进行组卷归档存放。
具体内容：《质量责任制度》、《质量目标管理制度》、《工程质量验收管理办法》、 《质量体系例会管理办法》、 《施工技术交底管理办法》、《工程质量提升措施强制执行管理办法》、《施工日志管理办法》、《样板引路制度》、《隐蔽工程验收管理办法》、《成品、半成品保护管理办法》、《检测设备及计量器具管理办法》、《工程项目质量检查制度》、
《质量管理责任追究制度》、《工程回访保修、满意度调查管理办法》等。
4.2 文件管理卷 二级单位应对集团下发的通知、活动方案等文件进行归档，并传达宣贯至项目部，留存《文件发放记录》，督促项目部落实执行，将项目部文件执行情况资料存档。对各下属项目相关规范下发情况留存发放记录。
具体内容：集团将抽查各项目是否收到相关文件及规范，检查二级位对集团下发的文件、通知的下发情况。项目部对各类文件执行情况资料。
4.3 质量检查卷 二级单位应按本办法规定频次，每月对所属项目进行质量检查，检查资料应真实，并整理组卷存档。
具体内容：集团对项目部下发的隐患整改通知单、整改回复报告（含整改影像资料）；二级单位对项目部下发的隐患整改通知单、整改回复报告（含整改影像资料）。检查项目落实情况。
4.4 质量会议培训卷 二级单位应每月召开质量专题会议，参加人员为二级单位各级技术、质量管理人员，并做好会议记录，留存影像资料。二级单位应对体系人员定期进行质量管理业务培训，并且进行质量知识考试，形成的资料须整理归档。
具体内容：《质量会议纪要》、《质量会议签到表》及会议影像资
料；《质量培训计划》、《质量培训签到表》、《质量考试试卷》、《质量考试成绩台账》及质量培训考试影像资料。
4.5 工程验收卷 二级单位应严格按照集团验收程序组织工程验收，并建立工程验收台账，填写《工程竣工（中间）验收申报表》上报集团质量管理中心，并留存验收资料归档。
具体内容：《xx 工程验收台账》、《xx 分部、分项验收记录》、《xx工程竣工验收记录》及验收影像资料。
4.6 质量创优卷 二级单位应成立项目创建优质工程的领导机构，编写《项目创优策划》，掌握创优工程施工进展，分阶段、分重点、定期、不定期对工程质量实施过程监控，对不符合规范、标准、和创优策划要求的分部分项工程，提出整改要求,并限期整改。留存创优过程相关资料并归档。
具体内容：《项目创优策划》及执行情况，留存创优项目从开工开始的各阶段施工照片（电子版单独留存）。
4.7 工程回访保修、满意度调查卷 二级单位应成立工程回访保修、满意度调查小组，组长由总工程师担任，小组成员根据情况设定,并指定专人负责处理本二级单位的工程回访保修工作及满意度调查的有关事宜。各二级单位根据上年度的竣工及在建工程项目情况，负责编制本年度竣工工程回访保修，在建项目满意度调查计划。经本单位领导审批后予以执行，并将该计划
上传综合信息管理系统；定期将本单位执行本年度工程回访保修计划、顾客满意度调查的情况上传综合信息管理系统；负责（按计划）组织与实施本单位工程的回访保修、顾客满意度调查工作，按规定作好记录，并编写满意度调查报告。按项目分类存档相关资料。
具体内容：《工程回访记录》、《工程保修记录》、《顾客满意度调查表》。
4.8 质量投诉卷 二级单位应无条件的配合管理部门处理顾客投诉案件的调查；针对顾客投诉的内容进行详细调查，并制定处理对策及执行检查；处理时效内反馈顾客投诉调查、处理情况。建立《顾客投诉处理台帐》，投诉相关调查报告或单据以及处理结果应留存资料存档。
具体内容：《顾客投诉处理台帐》、《投诉处理结果》 4.9 项目后评价卷 二级单位根据《项目后评价管理制度》，针对下属项目的整体管理情况、“四新”技术的应用进行总结综合评价，形成总结报告留存。集团每年进行一次对二级单位项目后评价报告的检查。
具体内容：《xx 工程后评价报告》 第五条 集团督导 质量管理中心将本着“严管重罚”的原则，每月督查二级单位质量管理工作开展情况，督查二级单位各级人员各负其责情况，对查出问题的，按法律法规和集团规定追究相关人员责任。主要督查方式包括：一是，检查二级单位质量管理资料是否齐全、完整；二是，抽查
二级单下属项目部，对项目部人员配备、技术资料、现场质量隐患等内容进行全面检查，并验证二级单位质量管理成效，对比二级单位质量管理资料是否真实有效。
集团质量管理中心每月对二级单位和其所属项目进行抽查，检查结果将于集团生产体系会或调度会上公布。
第六条 奖罚 6.1 二级单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处 2 万元以上 5 万元以下罚款；对二级单位一把手处同等罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 2000 元以上 1 万元以下罚款：
1、二级单位未按本办法开展各项质量管理活动的； 2、二级单位质量管理资料严重缺失或不符合本办法要求的； 3、二级单位下属项目施工现场存在重大质量隐患的； 4、二级单位下属项目发生质量事故的； 5、二级单位下属项目发生严重性质量投诉的，给集团造成严重负面影响的； 6、二级单位质量管理架构不完善，未按本办法规定设置质量分管领导和专职质量管理机构、配备专职质量管理人员的。
6.2 二级单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下罚款；对二级单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 2000 元以上 5000 元以下罚款：
1、未根据集团各项质量管理制度，编制本单位质量管理制度的； 2、未向项目部传达集团和政府上级主管部门下发文件，并督导
项目落实的； 3、未按集团要求每月定期检查所属项目的； 4、未定期召开质量专题会议，并将会议内容传达给所属项目部的； 5、未按集团要求履行验收、创优程序的； 6、未按集团要求开展工程回访、满意度调查的； 7、未按规定进行技术技术总结的； 8、本单位技术、质量资料弄虚作假的，不符合集团规定的； 9、发生一般性质量投诉，处理不及时，给集团造成负面影响的； 10、其他严重违反集团规定的。