附件 1 开发公司信息化项目建设情况表
填报单位：
填报日期：
年 月
日 序号 项目名称 项目类别 管理类别 项目状态 费用状态（万元）
签约合同数量 备注 基础设施 管理决策 科研生产 集中管理 报批管理 自行管理 待批 立项 启动 实施 上线 完工 待批费用 批准费用 费用合计 签约费用
合计
填报人：
审核人：
说明：
1、项目（工作）名称应与开发公司生产建设计划相符，如有变动需说明。
2、本表应每月统计，反映信息化建设的动态。
附件 2
公司网络维护情况表
填报单位：
填报日期：
年 月
日 序号 项目名称 项目类别 管理类别 费用状态（万元）
签约合同数量 备注 基础设施 管理决策 科研生产 集中管理 报批管理 自行管理 批准费用 签约费用
合计
填报人：
审核人：
说明：
1、项目（工作）名称应与开发公司生产建设计划相符，如有变动需说明。
2、本表在年中和年底统计，反映网络维护情况。
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第 3 页共 8 页 附件 3 公司信息化建设投资报批流程 流程名称：公司信息化建设投资报批流程 总公司信息化部 信息化工作领导小组 信息化办公室 各业务部门不通过技术审核提交立项报告或技术说明跟踪预算执行情况结束根据批复意见执行补充、完善立项报告或技术说明开始审批通过提交计划预算通过审批通过不通过010203
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第 4 页共 8 页 附件 4 公司信息化建设投资报批内控活动列表 业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
是否关键控制点
相关制度或程序
（编码及名称）
相关制度是否覆盖该控制点
责任岗位
01 审核投资计划 01 审核信息化建设投资技术方案 是 IT-01-02 信息化投资及建设管理办法 是 办公室 02 审批投资计划 02 审批信息化建设投资计划
是 IT-01-02 信息化投资及建设管理办法 是 信息化工作领导小组 03 审批投资计划 03 审批信息化建设投资计划
是 IT-01-02 信息化投资及建设管理办法 是 总公司信息化部
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第 5 页共 8 页 附件 5：
信息化工作运行大表 填报单位：
填报日期：
类别 序 号 工作项目 责任人 工作内容 工作标准 进程 完成 评价 管理与决策信息化建设 1
2
3
科研与生产信4
5
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第 6 页共 8 页 类别 序 号 工作项目 责任人 工作内容 工作标准 进程 完成 评价 息化建设 6
信息基础设施建设 7
8
9
IT管控 10
11
12
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第 7 页共 8 页 附件 6
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信息化建设月报
（XXXX 年 · 第 XX 期）
编制部门：_____
_______
编制日期：
XXXX 年 XX 月 XX 日
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第 8 页共 8 页 1、 信息化建设概况
2、 项目建设情况
[注：本节应将统一建设、集中建设项目，以及本单位自行建设的预算在 30 万元人民币（含）以上的项目的管理与执行情况分类（信息基础设施建设（不含 IT 运维）、管理与决策信息化建设(含 IT 管控建设)、科研与生产信息化建设等类型）概述，内容应简明扼要。主要内容应包含但不限于：
各项目的建设单位(或项目组构成)、责任人、项目建设内容与范围，进度、费用、质量、安全等项目管控的实施计划及执行情况，项目建设主要资源投入情况，采办情况，项目变更及原因，目前存在的问题，下一阶段安排等。
新立项或启动的还应将项目背景、目标、内容、实施范围、预算情况、项目责任人、项目建设单位/用户单位/施工单位等项目主要干系方及其在项目中的职责等作简要说明。]
3、 运维支持概况 [注：已上线投产的主要基础设施及信息系统目前的运维与支持情况（应说明运维或支持模式），外包（或内包）服务厂商及合同签订、合同额、服务期、在本单位的服务纪录等概况。]
4、 需要公司协调的事项
抄送：
批准：
拟稿：
联系方式：
____________公司____
部门
年
月
日