程序 1 离任审计项目计划书
计字第
号
审计组负责人 ：
编制人 ：
被查单位
审计方式
内部审计 编制依据 陕西省农村信用合作联社离任审计办法和
联社审计工作安排
稽核对象
稽核范围
审 计 内 容
计划工作时间
审 计 组 负责人
职务
职称
成员：
主管领导 审批意见：
实施步骤
进点、初审、检查、分析、评价、编制底稿、填制各种表、被审单位负责人事实确认签字。
人员分工
复核
程序 2
县农村信用社稽核通知书
信联稽字第
号
根据
兹指派下列人员于 200
年
月
日对
同志
进行离任审计。
请给予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。
稽核小组名单：
组长
职务
职称
主查人
职务
职称
成员
职务
职称
特此通知
年
月
日
程序 3 个
人
简
历
情 况
表
姓
名
性
别
民
族
出生年月
政治面貌
文化程度
毕业院校
入党时间
参加工作时间
从事金融工作时间
技术职称
行政职务
现任职务
任职单位
任职时间
个人简历
学习简历
工作简历
原任 单位 或个人 受过 何种 奖励
程序 4
离任审计工作实施方案
审计组负责人 ：
编制人 ：
被查单位
审计方式
内部序时稽核
编制依据 陕西省农村信用合作联社离任审计办法和 联社审计工作安排
审
计
内
容
计划工作时间
审计组 负责人
职
务
职称
成员：
主管领导 审批意见：
程序 5
离任稽核民主测表
测评人:
计票人:
监票人:
测评日期:
年 月
日
姓名
现任 职务
任职 时间
原分管主 要业务
述 职 报 告的真实性
真
实
基本真实
虚
假
个人 履职 尽责 情况
优 秀
称 职
基本称职
不称职
张
张
张
张
程序 6 离任稽核民主测评汇总表
（ 测评结果 ）
测评人:
计票人:
监票人:
测评日期:
年
月
日
姓名
现任 职务
任职 时间
分管主 要业务
述职报告的真实性
参加测评人数
有 效票数
弃 权票数
作废 票数
真
实
基本真实
虚
假
个人履职尽责情况 参 加测 评人数
有效票数
弃权票数
作废 票数
优秀
称职
基本称职
不称职
张
张
张
张
程序 7 7
离任审计调阅清单
信用社(部)、分社请提供：
稽核审计部
稽核员
年
月
日
程序8
序时稽核工作底稿
稽核项目名称:
序时稽核 稽核员:
复核人:
检查依据：《陕西省农村信用社离任审计工作管理办法》《陕西省农村信用社稽核审计现场操作细则》 稽核时间:
检查重点和项目：
正
文:
年
月
日
程序 9
离任审计整改意见书
年
月
日
被稽核对象
存 在 问 题
纠改时限
事实确认 签字
主管领导签字
稽核经理:
经办稽核员:
程序10
离任审计谈话记录
时间:
地点：
信用社营业室 主持:
记录人:
谈话人:
谈话内容 :
程序 11 主任离任审计底稿批阅单
年
月
日
传 阅 人
姓
名
批 阅 意
见
批阅时间
理事长
主 任
监事长
副主任
稽核审计经理
被稽核人
稽核时段
年
月
日
至
年
月
日
存
在
问
题
审
计
意
见
稽核员签名
被查单位负责人签名
程序 序 12
关于
同志的离任审计报告
联社:
当事人意见:
稽核审计部
二 00
年 月
日