岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价☑
项目完成结果评价□ 项目名称：
云溪区控建拆违
项目单位：
云溪区禁违治违拆违督察办公室
主管部门：
云溪区禁违治违拆违督察办公室
评价方式：
部门（单位）绩效自评
评价机构：
部门（单位）评价组
报告日期：2019 年 09 月 12 日 岳阳市云溪区财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 丁先波 联系电话
项目地址 岳阳市云溪区全区范围 邮
编 414009 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金 （万元）
90 实际到位资金 （万元）
90 实际支出 （万元）
90 结余 （万元）
0 其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
区财政 90 区财政 90 区财政 90 区财政 0 其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数（元）
会计凭证号 备注 禁违宣传费用 34830 2018 年 2 月 2 号凭证
宣传资料费 35232 2018 年 6 月 2 号凭证
禁违宣传租用电子广告屏费用 31000 2018 年 6 月 2 号凭证
2018 年上半年拆除违法建设机械租用费用 46800 2018 年 7 月 1 号凭证
2018年 4 至 6月份宣传费用 15176 2018 年 8 月 2 号凭证
2018 年强拆行动上半年劳务费 31000 2018 年 9 月 1 号凭证
党员阵地建设及禁毒、民调、精准扶贫宣传费用 28750 2018 年 9 月 1 号凭证
强拆行动劳务费 48000 2018 年 11 月 2 号凭证
法律服务费 40000 2018 年 11 月 2 号凭证
强拆行动机械费 45000 2018 年 12 月 1 号凭证
宣传费用 65000 2018 年 12 月 1 号凭证
公务用车修理费用 27780 2018 年 12 月 1 号凭证
五金工具开支 8400 2018 年 12 月 1 号凭证
机关食堂1至12月生活费 180000
每月 15000 元 3JW01 车辆保险开支 3510.10 2018 年 1 月 3 号凭证
精准扶贫物资及资金帮扶费用 15000 2018 年 2 月 2 号凭证
湘 F2JW01 车辆保险开支 5059.64 2018 年 2 月 3 号凭证
观看反腐教育宣传片费用 8800 2018 年 3 月 1 号凭证
巡督查用移动台式平板电脑设备费 20250 2018 年 3 月 4 号凭证
单位公务车油卡充值 30000 2018 年 4 月 2 号凭证
行政执法车保险开支 3786.47 2018 年 5 月 2 号凭证
2018 年度城乡绿化工程植树开支 21000 2018 年 7 月 1 号凭证
机关食堂办公楼自来水管道改造维修 9000 2018 年 8 月 2 号凭证
全市禁违集中宣传月活动宣传开支 72410 2018 年 8 月 2 号凭证
公务用车上半年修理保养费用 16085 2018 年 8 月 3 号凭证
办公日用品及强拆行动工具开支 5000 2018 年 9 月 2 号凭证
公务用车油卡充值 20000 2018 年 10 月 3 号凭证
公务用车 2018 年洗车费开支 4800 2018 年 12 月 2 号凭证
公务用车修理费用开支 27780 2018 年 12 月 1 号凭证
强拆行动五金工具开支 8400 2018 年 12 月 1 号凭证
支出合计 907849.21
三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预
期 目 标 实际完成 完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、镇的禁违拆违治违工作正常开展。2018年新增违法建设为零，存量违法建设基本清零。
2018 年新增违法建设为零，存量违法建设基本清零。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 组织开展大小强拆行动109次
109 次 100% 质量指标 拆除各类违法建设 629 处
629 处 100% 时效指标 在全区 72 个网格实现禁违部门、街道、社区、居民小区互联互通、信息共享。网格员对违建问题实行动态发现、及时上报 100% 100% 成本指标 财政投入资金
90 万元 100% 项目效益指标 经济效益 指标 有效控制禁违拆违建设 100%
100%
社会效益 指标 做好群众思想教育工作放在首位，鼓励引导群众自行拆除违法建设
100% 100% 生态效益 指标 全区违法建设得到全面改善 100% 100%
服务对象满意度指标 社会公众满意度 100% 97% 绩效自评综合得分 98 分 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 单
位 签字 李可雄 副主任 区禁违办
杨中平 副主任 区禁违办
雷
英 工会主席 区禁违办
评价组组长（签字）：
年
月
日 项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年 月 日财政部门归口业务股室意见：
财政部门归口业务股室负责人（签章）：
年
月
日 填报人（签名）：
联系电话：
五、评价报告综述
（一）项目基本概况 我办紧紧围绕市委、市政府“新增违法建设为零、存量违法建设清零”的工作目标，在区委、区政府坚强领导下，各部门全力配合和镇（街道）的不懈努力下，全区禁拆治违工作扎实推进，取得了一定成效。
（二）项目资金使用及管理情况 在项目实施过程中，严格按照项目实施方案组织，足额配套落实资金，该项目总计划投资 90 万元，其中 2018 年财政拨款 90 万元。已使用 90 万元。
（三）项目组织实施情况 围绕“新增违建为零、存量违建清零”目标任务，周密安排，全面部署。4 月 4 日区委、区政府组织召开全区禁拆治违工作会议，传达 3 月 16 日市禁拆治违工作会议精神，明确了年度工作任务，强化各级责任。6 月份和 9 月份，区禁违办全面开展“农村居民建房审批工作流动宣传”及“禁违拆违治违政策法规宣传”活动，共印发宣传资料 5 万册，出动流动宣传车 116 台次，在全区 49 个村（居委会），开展全方位、立体化的禁拆治违及规范农村建房宣传活动，并在全区主要路段和醒目位置悬挂宣传横幅 180 条、印刷固定宣传标语 652 条、装贴宣传小标语 863 条。在云溪区政府门户网站上开设“禁拆治违天天在线”专栏，同时借助电视台、手机报等媒体，进行了全面宣传报道，累计播报禁违新闻 11 篇，手机报 18条。
（四）项目主要绩效情况分析 根据市委、市政府“新增违法建设为零，存量违法建设清零”的目标任务，在区委、区政府的正确领导下，各部门的全力配合和各镇（街道）的不懈努力下，2018 年共组织开展大小强拆行动 109次，拆除各类违法建设 629 处、面积 45683 平方米。区、镇（街道）始终保持打击违法建设高压态势，攻坚克难，总体情况保持在可控状态。
（五）主要经验及做法、存在问题和建议 我办以村（居）为单位，对全区违法建设划分为 20 个小片，将每一处存量违建进行责任捆绑、打桩定位，实行区级领导包片联点，分类处置，倒排时间，逐一清零。根据具体情况，拆除违建采取自拆、助拆、强拆三种方式进行。将做好群众思想教育工作放在首位，鼓励引导群众自行拆除违法建设。对部分有自拆意愿，但存在困难的群众，组织干部职工和民工助其拆违法建设；对顶风抢建、拒不自拆的违建户，在思想教育无效的情况下，严格依照法律程序强制拆除。
另外，到目前为止，我区对临湖公路、大岳高速、路陆路、道云路、蒙华铁路等线行工程的项目基本都是采取分散还建方式，由拆迁户自行选址异地重建，通过工程建设指挥部和所在的镇（街道）口头承诺或默认后开工建设，违反了先批后建规定。另外，对集中还建点的安排都是由各指挥部通过会议确定后，由所在镇（街道）选址报规划、国土部门审批，再由镇（街道）建设管理，没有向区禁违办备案监管，由于还建户建房层数和面积随意性较大，统一规划设计难以落实，规范建房政策未能全面有效执行，对非还建户建
房带来非常大的负面影响。
我办将加强批后监管，督促各镇（街道）对村（居）民建房审批后跟踪监管，严格按照设计图纸施工，按要求悬挂公示牌，引导群众严格按审批内容建房。