工程管理部关键管理行为清单 序号 类别 行为名称 完成时间 输出成果 管理要求 是否考核 1 计划管理 建立标准工期及工序 —— 《标准工期》 协助大区工程管理部编制 否 2 建立计划管理案例库 —— 《计划管理案例》 —— 是 3 《项目关键节点计划》评审 项目启动会后 7 个工作日内完成 《项目关键节点计划》评审意见 —— 否 4 《项目前期启动计划》评审 项目启动会后 7 个工作日内完成 《项目前期启动计划》评审意见 —— 否 5 《项目总控计划》评审 《项目关键节点计划》下发后 20 个工作日内完成 《项目总控计划》评审意见 —— 否 6 项目计划执行情况巡查 每月一次 《项目计划执行情况巡查记录》 —— 是 7 项目计划执行情况预警及考核 依据项目计划节点实施 在对应月度的《工程项目计划管理月报》中体现 —— 是 8 《工程项目计划管理月报》编写 每月 5 号之前完成上一月度的《工程项目计划管理月报》 《工程项目计划管理月报》 —— 是 9 《项目工程管理（计划）后评估报告》评审 项目竣工验收后 3 个月内完成 《项目工程管理（计划）后评估报告》评审意见 —— 否 10 技术管理 所在城市适用的地方标准、规范、图集收集 每年更新一次 所在城市适用的地方标准、规范、图集 —— 否 11 城市公司专家库管理 每半年对专家资格复审一次 《专家资格复审记录》 —— 否 12 建立技术管理案例库 —— 《技术管理案例》 每半年评审一次 是 13 “新材料、新技术、新工艺、新方法”调研 —— “新材料、新技术、新工艺、新方法”应用方案 —— 否 14 所在城市公司适用技术标准编制 —— 所在城市公司适用的技术标准 —— 否 15 专业技术培训 —— 《培训记录》 —— 是 16 施工图内审 依据项目计划节点实施 《施工图内审意见》 —— 否 17 施工图会审 依据项目计划节点实施 《施工图会审意见》 —— 否 18 技术方案审批 —— 《技术方案审批记录》 详《施工技术方案审核要求表》 是 19 项目技术管理执行情况巡查 每月一次 《巡查记录》 —— 是
20 设计变更梳理及原因分析 每半年一次 《设计变更原因分析报告》 —— 是 21 质量管理 编制《城市公司工程质量改善计划及创优计划》 每年度第二个月 《城市公司工程质量改善计划及创优计划》 —— 否 22 质量通病研究 —— 《质量通病原因分析报告》 协助大区工程管理部编制 否 23 质量标准修订 每年一次 《质量标准（修订部分）》 协助大区工程管理部编制 否 24 质量管理流程修订 每年一次 《质量管理流程文件（修订部分）》 协助大区工程管理部编制 否 25 质量标准培训 依据质量标准修订情况实施 《质量标准培训记录》 —— 是 26 功能样板验收 —— 《样板验收意见会签单》 —— 是 27 月度质量巡检 每月一次 《项目质量月度检查报告》 —— 是
交付前风险查验 —— 《交付前风险查验记录表》 —— 否 28 建立质量管理案例 —— 《质量管理案例》 每半年评审一次 是 29 综合 项目前介 —— 《对项目地块在施工及安全管理方面的合理建议》 —— 否 30 《项目工程管理规划书》评审 —— 《项目工程管理规划书》评审意见 —— 否 31 专项方案评审会 —— 《专项方案》评审意见 —— 否 32 工程签证审批 按《授权手册》执行 《审批记录》 —— 否 33 参与项目多部门协调例会 依据项目实施需要 《会议纪要》 —— 否 34 参与项目竣工验收专项小组工作 依据项目实施需要 《小组例会会议纪要》 —— 否 35 《项目工程管理后评估报告》评审 —— 《会议纪要》 —— 否 36 项目管理资料接收 对行政部未明确接收要求的资料进行接收并统一保存 《移交记录》 —— 否 37 项目撤场后的竣工结算 —— 《竣工结算办理记录》 —— 否 38 EHS 管理 EHS 管理 详《EHS 管理体系》 —— —— —— 39 备注 “项目关键管理行为”共 38 项，其中纳入考核的共 14 项。