东莞三威塑胶电子有限公司
内审计划 编号:200501 审 核 目 的 检查本公司自 2005 年 4 月 1 日建立并实施的质量管理体系，是否符合ISO9001:2000 标准要求, 是否具备认证审核的条件 审 核 范 围 公司塑胶制品加工活动所覆盖的与质量体系有关的所有职能部门 审 核 依 据 1.ISO9001:2000 标准 idt GB/T19001:2000 标准; 2.公司质量体系文件和有关规定; 3.公司适用的法律法规和其它要求. 审 核 时 间 2005 年 6 月 10 日上午 8:30-下午 18:30 内审小组组成 组长：陶同初
组员：
第一组
赵立华、黄耀才、黄涛、陈仁超、陶同初 第二组
刘锋均、刘发祥、柒开明、田甜 内审时间安排 上午 8:30-9:00 首次会议 9:00-10:30 第一组审核管理层; 第二组审核 ISO 小组/文控 10:30-12:00 第一组审核制造二部; 第二组审核仓管课 下午 13:30-15:00 第一组审核生管课;第二组审核制造一部 15:00-16:30 第一组审核品保课;第二组审核总务部 晚上 16:30-18:00 第一组审核生技课;第二组审核技术课 18:00-19:00 审核小组会议/末次会议 审 核 内 容 管理层:1.2/4.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.5.2/5.6/6.1/7.1/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/ 8.5.1
ISO 小组/文控:4.2.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.3/8.2.2
总务部:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/ 7.4.1/7.4.2/7.4.3 生管课:7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5/7.5.4/8.2.1/8.3
制造部: 5.3/5.4.1/6.3/6.4 7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5.2/8.5,3
品保课:5.3/5.4.1/7.5.3/7.5.4/ 7.6/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3
生技课:5.3/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1 7.5.2/7.5.4
仓管课:5.3/5.4.1/5.5.1/6.4/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.3
技术课:5.3/5.4.1/7.1/7.2.2 备注：若同一时间段,某审核组成员中有既要接受审核又要担任审核员者,应选择接受审核. 制定：
审核：
批准：
FM019 SUNW