材料报废制度
文件编号 -PMC-004 版
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次 1/4 1． ． 目的：规范材料报废处理程序及报废批准。
2． ． 适用范围：生产线材料的报废。
3． ． 定义：
3.1
A 类物资：单件/套价值≥5000 元； 3.2
B 类物资：单件/套价值≥500 元至＜5000 元，总成附属件的报废按 B 类物资处理； 3.3
C 类物资：单件/套价值＜500 元。
4． ． 管制流程 流
程 权 责 单 位
相 关 说 明 使 用 表 单
生产部
生产部
品管部
仓储计划部 采购部 生产部
生产部
采购部 仓储计划部
品管部
生产部 仓储计划部 品管部 不合格品控制程序
生产材料申请再检单
生产材料申请再检单
再 生 入库单
不 良 零件 处 理单
生 产 材料 报 废考核单
NO. 修改申请单号
修改内容
修改人
修改日期 修订单位 1
2
3
4
5
材料报废制度
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次 A/O 发现不合格 供应商更换
检验 再生入库 报废 A 类物资呈报总经理 责任 考核 B、C 类物资呈报部门经理、分管领导 预防改善措施 申请再检 责任判定 ****责任 供应商责任 七日内提出复判 修复报检 修复 结算维修
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次 2/4 5 ．内容：
5.1 职责 5.1.1 生产车间对生产过程中造成或发现的报废产品，应及时填写<生产材料再检单>申请报废； 5.1.2 生产车间需指定专人负责<生产材料再检单>的填写，主管负责审批确认，并对品管部判定为装配问题的材料加以分析，并提出整改对策； 5.1.3 品管部负责对申请再检件属性、不合格原因及处理意见进行判定，并对修整件和供应商更换件进行检验； 5.1.4 仓储计划部负责根据品管部判定意见及生产领料状况，对<再检单> 收文确认，明确补发数量，对不合格件妥善保管，以便追踪判定； 5.1.5 采购部负责对<供应商供货更换单> 收文确认，负责追踪供应商更换的部件； 5.1.6 各部门均有职责监督再检单填写的准确性及规范性，如填写不符合要求，可拒绝收单，并向所在部门领导反馈； 5.2 申请再检 5.2.1 生产车间对于生产过程中造成或发现的报废产品应由指定专人在 1 个工作日内填写<生产材料申请再检单>，仓库发现材料储存时间过长、或其他原因产生不合格品均由仓管员填写<生产材料申请再检单>，A、B 类物资的再检单须经申请部门主管审核确认，如遇主管外出的情况，由主管授权人审核确认； 5.2.2 手工生产再检单的填写必须将申报时间、材料名称、材料型号规格、不合格原因、申请再检数量、申报人等应填写清楚； 5.2.3<生产材料申请再检单>的 1～4 联单，由申请再检部门人员负责承办及传递； 5.2.4 对于 A、B 类物资生产部应保留现场，并及时报品管部质量工程师进行原因调查，以便采取有效措施降低报废率。
5.3 品管部审核 5.3.1 品管部检验员根据物资报废情况初步分析判定为供应商责任还是****制造产生（能明确个人或车间所产生报废的，应明确判定责任个人或部门），报废的责任涉及工艺匹配性的请技术人员协助分析判定；判定为供应商责任的，品管部保留材料再检单第一联，作为统计分析和供应商管理的依据。
5.3.2 品管部应判定再检材料属于总成报废还是总成部分零件报废。
5.3.3 品管部对需要时效性检测判定的报废材料，需尽快作出判定，判定前注明请仓库先行补发材料，以确保生产的顺利进行。
5.3.4 属于拆总成材料，需提报至部门领导、采购部和仓储计划部签准，对保税材料的报废，需有采购部确认是否可行，或零部件可否采买，杜绝随意报废总成零件而造成总成件呆滞。
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5.4 仓储计划部 5.4.1 如报废判定为供应商责任，应通知供应商提供合格品更换，由供应商将报废品携回，如报废判定为****责任，应通知供应商协助修复，当不能修复时，应根据****需求提供合格品，而报废品需交至不合格品仓库； 5.4.2 不合格仓库管理员接到报废品及再检单后，每周应产生<供应商更换单>及<不良零件处理单>； 5.4.2.1 当对报废品须供应商更换的， 仓管员打印<供应商更换单>签字后通知采购部；
5.4.2.2 当报废品是****制造产生但可修复的，报生产部安排人员修复，修复完毕后不合格仓库管理员向检验员报检； 5.4.2.3 当报废品是****制造产生报废是不可修复的，产生<不良零件处理单>，会签责任单位及核准领导。
5.4.4 对品管部需要对报废品进行时效性判定的材料，仓储计划部应根据生产情况先行补发材料、并根据材料情况及时补充材料。
5.5 补发材料 5.5.1 仓储计划部根据不合格品仓库打印签字的<供应商更换单>，通知供货商，供货商接到<供应商更换单>后，应提供合格品交换，并将报废品携回，如供货商不提供合格品交换者，由仓储计划部通知财务扣款； 5.5.2 由于供应商更换材料而采购员未在规定期限内更换的，不合格品仓管员应每月汇总上报部门主管，由生产部报采购部限期处理； 5.5.4 供应商更换合格品，品管部会签确认，将合格品送达仓库，不合格品仓库管理员核销供应商更换单后办理再生入库。
5.6 不合格品修复 5.6.1 生产部应安排专人对返修材料进行修整，并负责向品管部报检，检验员依〈外购外协件日常进货检验制度〉进行检验；经品管部确认合格，则填写<入库单>交合格品仓库，合格品仓库管理员办理再生入库； 5.6.2 对材料因****公司制作原因造成的不合格，须供应商协助修复时，由不合格品库仓管理员打印出<不良零件处理单>后，采购部或仓储计划部通知供应商协助，<不良零件处理单>（一式四联：财务联、采购联、仓库联、供应商联），修复后，材料检验员在<不良零件处理单>上确认，供应商因维修产生的费用财务部凭此单按维修费用结算； 5.6.3 经修复后合格的，品管部材料检验员及时再生入库。
5.7 考核：对材料因****公司制作原因造成的不合格报废，品管部根据材料的报废原因、造成材料报废的单位、报废件价值开具处罚单。易损件类相关单位或个人承担报废价值5%～10%的费用；非易损件相关单位或个人承担报废价值10%～15%的费用。同时由该车间制订后续的预防措施，并报备品管部。
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注：上述只针对 A、B 类物资或大批量报废的物资给予考核；报废统计数据截止每月月底，次月 4 日前品管部汇总提报生产材料报废考核单，并由各部门主管签字确认，确认后纳入品管制程检验课质量考核内交人力资源部体现考核。
5.8 相关部门对于报废件判定如有不同意见，可在 7 日内向品管部提出申诉。
5.9 报废件处理 5.9.1 对所有不可修复的材料，产生<不良零件处理单>，会签责任单位及核准领导。报废件如属保税材料，仓储计划部应报送采购部呈报海关核准及监督销毁； 5.9.2 不合格仓库管理员每月汇总的报废件清单，请各责任部门主管再次会签确认后报财务部，B、C 类物资呈报部门经理、分管领导；A 类物资呈报总经理； 5.9.3 品管部每月将报废件确认清单在质量会上公布，视报废件问题的严重程度确定是否将问题列管，由相关责任部门按〈品质异常对策报告〉形式进行对策，防止再发； 5.9.4 报废件由仓储计划部牵头，召集财务部、采购部、品管部、技术部、客户服务部每月对报废品进行一次判定，是否存在使用价值，对有使用价值的由相关部门处理，对有明确处理方案的按具体方案处理，对无使用价值的进行直接销毁处理，销毁后转公司清洁楼处理。
5.10 各相关人员应严格遵守不合格品管理流程，对违反上述规定者品管部根据给公司造成的损失进行处罚。
6 ．使用表单：
QR-QC-047 仓储计划部仓库 2 年 不合格品返修单 QR-QC-049 仓储计划部仓库 2 年 不良零件处理单 QR-PMC-003 财务部 2 年 生产材料报废考核单 QR-QC-062 品管部 2 年 品质异常对策报告 QR-QC-071 品管部 2 年
7 ．参考文件：
7.1 不合格品控制程序
（RQ-QP-021）
7.2 文件控制程序
（RQ-QP-001）
7.3 外购外协件日常进货检验制度
（-QC-018）